霍山县中药材产业发展局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据霍编〔2016〕31号文件规定，霍山县中药材产业发展局的主要职责是：

（一）负责编制全县中药材产业中长期规划和年度计划，及时掌握产业政策和发展动态，为中药材产业发展提供指导意见；

（二）负责推动全县中药材产业创新体系建设，从中药材种源和种苗源头抓起，规范中药材生产环节的质量管理，建立健全中药材种植规范体系；

（三）负责组织中药材市场发展建设论证，拟定市场发展建设规划并组织实施；

（四）负责培育壮大全县中药材产业基地建设，组织实施中药材产业重大项目及其活动；

（五）引导本地名贵中药材产业的新技术开发、新品种培育、新产品研发，并加以推广，对生产加工提供技术指导及人员培训；

（六）负责霍山中药材品牌和原产地地理标志、标识的保护与管理，规范产品宣传与营销，协助做好全县中药材产品质量的监督管理；

（七）负责培育中药材产业的龙头企业，组织制定行业标准，指导全县中药材行业协会和农民专业合作社的工作；

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，霍山县中药材产业发展局2016年度部门决算仅包括本级决算。

三、霍山县中药材产业发展局2016年度部门决算报表

四、霍山县中药材产业发展局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计183.96万元，支出总计163.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元。与2015年相比，收、支总计各减少105.04万元、106.94万元，降低36.35%、39.48%，主要原因：2015年有农专资金经我单位拨付，2016年此类资金由财政局直接拨付。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计183.96万元，其中：财政拨款收入183.96万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计163.96万元，其中：基本支出163.96万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计183.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计163.96万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计各减少105.04万元、106.94万元，降低36.35%、39.48%，主要原因：2015年有农专资金经我单位拨付，2016年此类资金由财政局直接拨付。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度财政拨款收入总计183.96万元与2015年相比，收、支总计各减少105.04万元，降低36.35%。主要原因：2015年有农专资金经我单位拨付，2016年此类资金由财政局直接拨付。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出总计163.96万元，与2015年相比，收、支总计各减少106.94万元，降低39.48%，主要原因：2015年有农专资金经我单位拨付，2016年此类资金由入财政局直接拨付。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为44.75万元，支出决算为163.96万元，完成年初预算的366.39%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年我局根据县编委会议研究决定我单位由发改委所属股级全额拨款事业单位改组为县政府直属正科级全额拨款事业单位，单位职能增加，公用支出相应增加；二是人员大幅增加，相应的人员经费大幅增加。其中基本支出163.96万元，占100%。具体情况如下：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.75万元，支出决算为163.96万元，完成年初预算的366.39%，决算数大于预算数的主要原因一是2016年我局根据县编委会议研究决定我单位由发改委所属股级全额拨款事业单位改组为县政府直属正科级全额拨款事业单位，单位职能增加，公用支出相应增加；二是人员大幅增加，相应的人员经费大幅增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出163.96万元，其中人员经费63.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费100.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

霍山县中药材产业发展局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

霍山县中药材产业发展局事业运行经费20.43万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

霍山县中药材产业发展局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，霍山县中药材产业发展局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍山县中药材产业发展局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

霍山县中药材产业发展局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.37万元，完成年初预算的118.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成年初预算的158%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算持平。

（二）公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比，减少0.5万元。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2.37万元，与2015年度决算相比，增加0.87万元，增长58%。，增长的原因一是2016年我局根据县编委会议研究决定我单位由发改委所属股级全额拨款事业单位改组为县政府直属正科级全额拨款事业单位，单位职能增加，公务用车相应增加；二是人员大幅增加。

2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车租车费等支出，主要用于公务活动。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

霍山县中药材产业发展局（决算）